Budżet powiatu – ambitny czy fantastyczny?

Ambitny, trudny, fantastyczny – takimi epitetami określano projekt budżetu powiatu garwolińskiego na 2013 rok. Wydatki na poziomie prawie 111 milionów złotych przy dochodach w wysokości ponad 109 milionów złotych. Ostatecznie radni powiatu garwolińskiego uchwalili projekt budżetu jednogłośnie.

Ambitny plan w trudnych czasach

Podczas piątkowej, ostatniej w tym roku, sesji powiatu garwolińskiego starosta Marek Chciałowski przedstawił projekt uchwały budżetowej. Podstawą opracowania budżetu były między innymi materiały informacyjne otrzymane z ministerstwa finansów i od wojewody mazowieckiego o wysokościach przewidzianych dla powiatu subwencji, dotacji z budżetu państwa oraz udziałów podatku dochodowym od osób fizycznych oraz materiały opracowane przez powiatowe jednostki organizacyjne.

- Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok przewiduje plan dochodów w wysokości 109 662 820 złotych i plan wydatków w wysokości 110 929 527 złotych – informował radnych włodarz powiatu. Deficyt budżetu, czyli różnica między planowanymi wydatkami i dochodami, będzie wynosił 1 266 707 złotych. Zarząd powiatu planuje pokryć go przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów, sprzedaży papierów wartościowych oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki przychodom z kredytów i sprzedaży papierów wartościowych zaplanowano pokrycie rozchodów związanych ze spłatą rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z wcześniejszych lat na sumę 3 533 293 złotych.

W ogólnej sumie zaplanowanych dochodów dochody bieżące stanowią 89 654 688 złotych, w tym dochody majątkowe – 20 088 132 złotych; z tego ze źródeł zewnętrznych aż 12 008 132 złotych.

- Zaplanowany przez zarząd projekt budżetu jest planem bardzo ambitnym, a mając na uwadze trudne czasy, planem trudnym do zrealizowania. Uważamy jednak, że jest on realistyczny. Dodatkowym utrudnieniem w realizacji będzie znacznie gorsze od zaplanowanego zrealizowanie budżetu w 2012 roku. Ze względu na niedokonanie sprzedaży działki w GSAG i nieosiągnięcie w związku z tym planowanych dochodów majątkowych nie będzie możliwe opłacenie do końca roku 2012 całości zobowiązań, dlatego obciążą one dodatkowo budżet w 2013 roku. Zarząd już od początku roku budżetowego 2013 będzie realizował skuteczne działania, aby dochody takie osiągnąć już w drugim kwartale. Już w chwili obecnej realizowane są procedury związane ze sprzedażą mienia powiatowego. Środki te są zaplanowane na dofinansowania do niektórych zadań – zapewniał Marek Chciałowski.

Planowane wydatki

W ogólnej sumie zaplanowanych wydatków wydatki bieżące stanowią 87 636 187 złotych, a wydatki majątkowe – 23 293 340 złotych. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 21% ogólnej sumy zaplanowanych wydatków i są o około 29% wyższe od wydatków majątkowych zrealizowanych w 2012 roku. Wydatki majątkowe planuje się sfinansować dochodami ze środków zewnętrznych, unijnych, dotacjami z budżetu państwa i budżetu gmin na sumę 12 008 132 złotych oraz środkami własnymi w wysokości 11 285 208 złotych, w tym ze sprzedaży mienia w wysokości 8 milionów złotych.

{jb_greenbox}Największe wydatki inwestycyjne zaplanowane są w działach:
- transport i łączność: 8 196 000 złotych (finansowane dochodami ze źródeł zewnętrznych w kwocie 2 870 złotych);
- gospodarka nieruchomościami: 4 100 000 złotych (finansowane dochodami ze środków unijnych w wysokości 3 315 000 złotych);
- oświata i wychowanie: 9 751 424 złotych (finansowane dochodami ze środków unijnych i budżetu państwa w wysokości 5 823 132 złotych);
- kultura fizyczna i sport: 1 000 000 złotych.

Zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w działach:
- działalność usługowa: 84 276 złotych;
- administracja publiczna 11 640 złotych;
- pomoc społeczna 120 000 złotych;
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 30 000 złotych.

Niektóre wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały jako dotacje na dofinansowanie do zadań, np. wniesienie kapitału na rozwój spółki PKS. {/jb_greenbox}

Wzrost wynagrodzeń i nadzieje na sprzedaż działek w GSAG

Zarząd powiatu zaplanował wzrost ogólnej sumy wydatków bieżących o około 1,6% w porównaniu do wydatków w roku 2012. – Zarząd ma nadzieję, że zaplanowane wydatki bieżące, a także spodziewane ich zwiększenia w trakcie roku pokryją łącznie z rezerwami wszystkie potrzeby – podkreślał starosta.

Największe sumy na finansowanie wydatków bieżących zaplanowane zostały w działach oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – jest to kwota ponad 54 miliony złotych, co stanowi 62% ogólnej sumy zaplanowanych wydatków bieżących.

W budżecie zaplanowano niewielki wzrost wydatków na wynagrodzenia. Starosta podkreślił, że należy przeprowadzić analizę zatrudnienia i porównać, jakie są kwoty wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w danej jednostce. Jego zdaniem racjonalna gospodarka etatami powinna przynieść regulację wynagrodzeń.

- Z uwagi na zaplanowanie na rok 2013 dwóch dużych zadań drogowych dofinansowanych z budżetu państwa w ramach narodowego programu odbudowy dróg lokalnych niezbędne było przeniesienie środków własnych powiatu w obrębie lat 2013-2015 tak, aby zadania te miały zabezpieczenie w środkach z budżetu 2013 ze względu na wymagany jednoroczny okres realizacji. W chwili obecnej nie można stwierdzić, czy dofinansowane zostanie przyznane – wyjaśniał włodarz. Obecnie trwają procedury przetargowe z tym związane.

- Zarząd powiatu ma nadzieję, że rozpocznie się wreszcie z pozytywnym skutkiem sprzedaż działek w GSAG, co przyniesie dochody pozwalające pokryć nie tylko koszty ponoszone na jej uzbrojenie, ale stworzy możliwości zmniejszenia zadłużenia – argumentował Marek Chciałowski.

Fantastyczna twórczość zarządu

- Pan starosta określa plan jako ambitny i to prawda. Można wręcz powiedzieć, że twórczość zarządu mało tego, że jest ambitna, to wręcz fantastyczna. Boję się tylko, żeby ta fantastyczność nie skończyła się na poziomie fantastyki popularno-naukowej. Chcielibyśmy zwrócić tu uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z takich założeń budżetu. Przypominam, co powiedział tu pan starosta, że już w tym roku nie zostały zrealizowane dochody ze sprzedaży działek na kwoty ponad 7 milionów złotych, a w roku przyszłym, który na pewno nie będzie lepszy dla gospodarki, takie dochody są założone na poziomie 8 milionów złotych, czyli istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie zostaną one zrealizowane. W tym budżecie założone są zwiększone dochody w stosunku do roku poprzedniego 2012 z tytułu podatków. Wiemy, że dochody z podatków będą mniejsze w przyszłym roku, co już widać ze statystyk – mówił w imieniu radnych z klubu PiS Maciej Kurowski. – Nie mamy nic przeciwko takiemu budżetowi, ambitnemu, a przez nas określanemu jako fantastyczny, ale liczymy na to, że uda nam się go wykonać – dodał radny.

(iw) 2012-12-31 12:33:31