Zarząd powiatu z absolutorium

Radni powiatowi podjęli wczoraj uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Garwolińskiego absolutorium za 2013 rok. Radni PiS wstrzymali się jednak od oddania głosu.

Starosta powiatu garwolińskiego Marek Chciałowski podczas wczorajszej sesji rady powiatu przedstawił radzie sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2013 rok. Sprawozdanie trafiło także pod obrady poszczególnych komisji i zostało przesłane Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Zrealizowano 94, 46% planu dochodów

Przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu starosta poinformował radę powiatu, że zrealizowane dochody w ciągu 2013 roku wyniosły 100 mln 560 tys. zł, osiągając 94, 46% planu dochodów. Wydatki opiewały na kwotę 106 mln 25 tys. zł, co dało 94,25% planu wydatków. Różnica między zrealizowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami wyniosła 5 mln 465 tys. zł. Niepełna realizacja zaplanowanych środków budżetu wystąpiła głównie w wyniku znacznie niższej od planowanej realizacji dochodów majątkowych, których plan roczny, po dokonanych w ciągu roku zmianach, wynosił 14 mln 393 tys. zł. Realizacja wyniosła 8 mln 597 tys. zł, osiągając wskaźnik 59, 73%. Znacznie lepsza była realizacja dochodów bieżących, których realizacja wyniosła 91 mln 962 tys. zł, co dało wskaźnik 99, 89%. Do pełnej realizacji planu dochodów zabrakło 5 mln 893 tys. zł, a z dochodów bieżących 98 tys. 208 zł i dochodów majątkowych 5 mln 795 tys. zł – mówił starosta Marek Chciałowski, który podkreślał, że jedną z przyczyn niezrealizowania dochodów majątkowych było niepozyskanie dochodu w wysokości 3 mln 202 tys. zł ze środków unijnych na sfinansowanie zadania w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego (II etap uzbrajania GSAG) ze względu na opóźnienia przy wprowadzeniu inwestycji do zadań kluczowych województwa mazowieckiego oraz zatrzymanie 5% środków przyznanych na dofinansowanie zadania do czasu kontroli na kompleksową informatyzację starostwa i oświatowych jednostek.

Brak nabywców i niskie dochody ze sprzedaży mienia

Powodem niezrealizowania dochodów związanych ze sprzedażą mienia powiatu, których plan wyniósł 2 mln 600 tys. zł, a realizacja wyniosła tylko 7 tys. 376 zł, był brak nabywców. Niepełne wykonanie dochodów bieżących było wynikiem niższej od zaplanowanej realizacji środków dochodów z UE na finansowanie zadań w ramach programu operacyjnego – kapitał ludzki, ze względu na opóźnienia w realizacji jednego z projektów. W sumie wydatki bieżące wyniosły 87 mln 284 tys. zł, osiągając wskaźnik 97, 33% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 18 mln 740 tys. zł i stanowiły 82, 12% planu wydatków.

Inwestycje, dotacje i powiatowe wydatki

Starosta podkreślał, że najwięcej środków w wydatkach majątkowych przeznaczono na zadania inwestycyjne: modernizacje, oświata oraz wychowanie – ponad 9 mln zł; transport i łączność – ponad 8 mln zł. Powiat przeznaczył także środki na dotacje dla jednostek z sektora publicznego (łącznie ponad 10 mln zł) oraz wydatki bieżące (11 mln zł). W zakresie zadań drogowych zrealizowano ponad 18 tys. metrów bieżących dróg oraz wykonano 4 tys. m ² chodników. Zrealizowano 15 zadań z zakresu przebudowy i modernizacji dróg oraz 1 zadanie z zakresu budowy inżynieryjnej. Zapłacono także zobowiązania za roboty z 2012 roku w wysokości 1 mln 399 tys. zł. Wydatki z transportu i łączności zostały sfinansowane środkami własnymi (ponad 5 mln zł), zewnętrznymi (ponad 3 mln) oraz dofinansowaniem z gmin (2 mln zł). Największym zadaniem z zakresu wychowania i oświaty było dokończenie modernizacji warsztatów mechanicznych przy ZSP nr 2 w Garwolinie, kompleksowa informatyzacja starostwa i jednostek oświatowych. Wykonano termomodernizację szkół (ZS im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, ZSP Żelechów), modernizację kanalizacji w ZSR w Miętnem. Z ponad 18 mln zł wydatków inwestycyjnych, 8 mln zł (46%) zostało sfinansowane ze źródeł zewnętrznych.

Wzrost zadłużenia powiatu o 5 mln zł

– Zarząd Powiatu Garwolińskiego starał się pozyskiwać dochody majątkowe z różnych źródeł. Z danych wynika, że starania te przyniosły efekty, co pozwoliło na zrealizowanie wielu rozwojowych zadań. Największą trudnością okazało się pozyskanie dochodów majątkowych ze źródeł własnych – ze sprzedaży mienia. Zaplanowane dochody w uchwale budżetowej nie zostały osiągnięte ze względu na brak nabywców – mówił starosta, który wyjaśniał, że zarząd wystąpił z propozycją zastąpienia części dochodów przychodami zwrotnymi z wyemitowanych papierów wartościowych. Spowodowało to w ciągu roku wzrost zadłużenia powiatu z tytułu kredytów i pożyczek i emisji papierów wartościowych o kwotę ponad 5 mln zł. Jak podkreślał włodarz, zadłużenie zostanie zmniejszone i na koniec 2014 roku wyniesie około 21 mln zł.

Zadania ambitne, dostosowane do aktualnych możliwości

Starosta zaznaczał, że w uchwalonym budżecie na 2013 rok określone zostały plany pozwalające na realizację wydatków bieżących oraz na zadania inwestycyjno-rozwojowe. – Były to zadania ambitne, dostosowane do aktualnych możliwości – mówił Marek Chciałowski, zaznaczając , że budżet był także dostosowywany do istniejących warunków, a zadania zostały prawie w całości zrealizowane. Budżet przewidywał deficyt na ponad 6 mln zł. Mimo niepełnej realizacji zaplanowanych dochodów, długów majątkowych oraz realizacji zadań inwestycyjnych wynik realizacji budżetu był korzystniejszy o kwotę 578 tys. zł od zaplanowanego. Starosta informował, że wynik taki został osiągnięty pomimo tego, że w 2013 roku zostały zapłacone zobowiązania bieżące z 2012 roku. Starosta podziękował podczas swojego wystąpienia radnym powiatowym oraz członkom zarządu za trafne ustalenie budżetu i aktywny udział w jego realizacji oraz pracownikom jednostek i samorządowcom za czynny udział i pomoc w rozwoju powiatu.

Brak wypełnienia założeń

Nie obyło się bez wystąpienia opozycji. Radny Maciej Kurowski (PiS) przypominał, że przy zatwierdzaniu budżetu na 2013 rok radni zobowiązali się bacznie obserwować jego realizację. Radny podkreślał, że przez rok przychody powiatu spadły, a wydatki poszły w górę. Dochody powiatu, w stosunku do pierwotnie zakładanego planu, są podobne do tych z 2012 roku. Oprócz tego deficyt powiatu podniósł się do 5 mln zł, co do planowanego planu ubytku w budżecie dało aż 330% wzrostu. – Nie można powiedzieć, żeby to było dobre zarządzanie finansami, tym bardziej, że starosta co roku obiecuje nam zmniejszenie zadłużenia powiatu – mówił radny, który podkreślał, że brak wypełnienia założeń świadczy o złej pracy zarządu. Z kolei swoją aprobatę do działań zarządu wyraził radny Bogusław Godula, Jego zdaniem wszystkie inwestycje zostały wykonane nawet z nawiązką.

Finalnie, sprawozdanie zostało zatwierdzone jednogłośnie, a Zarząd Powiatu Garwolińskiego, przy 5 głosach wstrzymujących (radni z PiS) otrzymał absolutorium za 2013 rok.

(EB) 2014-06-24 13:20:56