Zrównoważony budżet powiatu na 2020 rok – Jakie inwestycje, gdzie i za ile?

W tym tygodniu radni powiatu uchwalili budżet na rok 2020. Dochody i wydatki ustalone są na tym samym poziomie i wynoszą 136 511 136 zł. Jakie inwestycje planuje powiat w nadchodzącym roku?

Zaplanowane spłaty kredytów, pożyczek i obligacji na kwotę 4 408 996,77 zł zostaną pokryte ze sprzedaży obligacji. Planowane dochody budżetowe są ogółem o 5,84 % wyższe od przewidywanego wykonania dochodów w 2019 r. W dochodach bieżących dotacje stanowią kwotę 10 076 916 zł. Opłaty lokalne to 4 557 005 zł, w tym najwyższe wpływy pochodzą z opłaty komunikacyjnej (2 615 000 zł) oraz z udostępnienia opłaty geodezyjnej (1 100 000 zł). Subwencja w wysokości 82 168 133 zł jest wyższa o 15,84 % w stosunku do 2019 r. Cześć oświatowa wynosi 68 312 378 zł, natomiast 11 508 776 zł to część wyrównawcza. Wzrost dochodów związany jest z podwyżkami dla nauczycieli i zwiększeniem uczniów w szkołach ponadpodstawowych po likwidacji gimnazjów.

– Po stronie dochodowej związanej ze sprzedażą mienia uzyskuje się dochody ze sprzedaży działek wydzielonych z działki dużej o powierzchni 33 h położonej na terenie Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, 410 000 zł to rata ze sprzedaży współwłasności nieruchomości przy ul. Staszica w Garwolinie, a łącznie wpływy ze sprzedaży mienia to 5 710 000 zł – wyjaśniał na sesji budżetowej starosta Mirosław Walicki, prezentując najważniejsze inwestycje jakie zaplanowano do wykonania. 

Z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych powiat otrzyma 2.280.064 zł na przebudowę drogi powiatowej Wilchta – Oziemkówka oraz 579 008 zł na remont traktu z Garwolina przez Oziemkówkę, Miastków Kościelny, Zwolę Paduchowną, Żelechów, Dudki do Trojanowa.

Gminy dorzucą do remontów dróg 

Inwestycje powiatowe będą realizowane przy współudziale samorządów. Gminy dołożą łącznie aż 750 000 zł. Gmina Górzno da 200 000 zł na przebudowę drogi powiatowej na odcinku z Górzna do krajowej "17-stki", a powiat wyłoży jeszcze 450 043 zł. Gmina Łaskarzew dorzuci 100 000 zł na przebudowę traktu z Woli Łaskarzewskiej, przez Budy Krępskie do Sobolewa na terenie gminy i 100 000 zł da też Sobolew na przebudowę drogi powiatowej Sobolew – Kownacica – Gończyce na jej terenie. Na remont trasy z Garwolina, przez Oziemkówkę, Miastków Kościelny, Zwolę Paduchowną, Żelechów, Dudki do Trojanowa gmina Trojanów przeznaczy 300 000 zł, a miasto Żelechów dołoży 50 000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 14 947 324 zł, z czego na zadania inwestycyjne i drogowe przeznaczone zostanie 7 472 324 zł. Najważniejszą inwestycją jest rozpoczęcie prac związanych z budową mostu na Wiśle. Na ten cel w przyszłorocznym budżecie zaplanowano 79 200 zł na przygotowanie dokumentacji. 80 000 zł ma kosztować dokończenie drogi Głosków, Unin, Reducin w gminie Górzno, a 300 000 zł przebudowa drogi Izdebnik – Wilkowyja – Żabieniec. Na dokumentację projektową dotyczącą traktu Garwolin – Ruda Talubska – Łaskarzew – Polik na ul. Garwolińskiej w Łaskarzewie zostanie wydane 50 000 zł. Na remont tzw. łącznika na drodze powiatowej Ruda Talubska – Kobyla Wola –Taluba na terenie gm. Łaskarzew przeznaczone będzie 900 000 zł. 

Na przebudowę drogi Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Paduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów powiat w budżecie wskazał trzy kwoty. To 300 000 zł w mieście Żelechów na ostatni odcinek do realizacji, 723 762 zł na terenie gminy Żelechów i 800000 zł od granicy województwa mazowieckiego z lubelskim do węzła na S-17, gdzie wniosek na dofinansowanie remontu został złożony do Funduszu Dróg Samorządowych. Kolejny etap prac przy przebudowie drogi z Wilchty do Oziemkówki ma kosztować 2 126 319 zł, a z Żelechowa przez Hutę Żelechowską 240 000 zł. Na terenie gminy Sobolew ma być przebudowany trakt z Sobolewa do Kownacicy i Gończyc za 600 000 zł. Remont drogi powiatowej z Woli Łaskarzewskiej przez Budy Krępskie do Sobolewa na terenie gminy Łaskarzew to wydatek z powiatowego budżetu w kwocie 200 000 zł. Przebudowa drogi Samogoszcz – Kraski – Podstolice, na który został złożony wniosek z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych to z powiatowej kasy 340 000 zł. W planie na 2020 r. jest też opracowanie dokumentacji projektowej (40 000 zł) na przebudowę ul. Jana Pawła II w Garwolinie.

Powiat złożył wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi powiatowej Parysów – Puznówka – Jaźwiny do drogi 805 i zabezpieczył w budżecie 487 973 zł. – Mamy informację, że ten wniosek po zatwierdzeniu przez premiera może być do realizacji – dodał starosta.

Wydatki majątkowe spadły o 14,23 %, a bieżące wzrosły o 7,7 %

Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które mają być przeznaczone na realizację programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej przewidziano do wykonania remont zaplecza sanitarno-szatniowego obiektów sportowych (1 033 000 zł z budżetu) i budowę boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkół w Miętnem (748 000 zł z budżetu powiatu), budowę boiska do piłki plażowej i parku street workout przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Garwolinie (z powiatu to 219 000 zł) oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Żelechowie (z powiatu 652 000 zł).

To jednak nie jedyne inwestycje przy lub w placówkach oświatowych. Na zadanie związane z budową placówki opiekuńczo-wychowawczej w Izdebnie w budżecie zabezpieczono 200000 zł. 1 500 000 zł zaplanowano wydać na przebudowę budynku ośrodka pomocy dziecku "Zielone Izdebno" i dodatkowo jeszcze 300 000 zł na wyposażenie tego budynku. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie ma kosztować 150 000 zł. Wykonanie instalacji ciepła technologicznego dla zasilania central wentylacyjnych w budynku pracowni zajęć praktycznych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie ma pochłonąć 70 000 zł i tyle samo pieniędzy ma być wydane na wymianę instalacji wodociągowej w budynku tej szkoły. Budowa nowego budynku siedziby dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Garwolinie to wydatek z powiatowej kasy w kwocie 1 000 000 zł, a 30 000 zł ma kosztować projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku LO w Żelechowie. W budżecie zaplanowano jeszcze 200 000 zł na modernizację Zespołu Szkół nr 2 w Garwolinie i 70 000 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku.

Najwyższy wzrost następuje w planie wydatków na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, a także pochodne od wynagrodzeń. Jest on spowodowany m.in. wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli i reformą oświaty. Łączne wydatki na oświatę to kwota 83 317 395 zł, z czego subwencja wynosi 68 312 378 zł, a ze środków własnych pochodzi 15 005 017 zł. Stanowi to dla powiatu 61,03 % planowanych wydatków. W budżecie zaplanowano wydanie 115 000 zł w formie dotacji dla miasta Garwolina na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz 500 000 zł w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury (Powiatowego Centrum Kultury i Promocji w Miętnem- przyp. Red.).

Dołożą straży i policji

Podczas prezentacji najważniejszych inwestycji starosta Mirosław Walicki wspomniał również o przekazaniu dofinansowania w kwocie 85 000 zł na zakup samochodów dla policji, a dla straży 200 000 zł na dokumentację projektową dla obiektu nowej strażnicy PSP w Garwolinie, 100 000 zł na zakup samochodu operacyjnego dla komendy i 10 000 zł na nabycie skokochronu. Powiat dopłaci 150 000 zł do przewozów autobusowych i da 500 000 zł spółce PKS Garwolin. 25000 zł ma kosztować budowa stacji do ładowania samochodów elektrycznych, 100000 zł doposażenie budynku starostwa powiatowego i 50 000 zł zakup samochodu służbowego na potrzeby pracowników starostwa. W budżecie powiatu znalazła się również dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Garwolinie na realizację zadań w kwocie 150 000 zł, z czego 50 000 zł ma być wydatkowane na przebudowę schodów do wejścia B wraz z utwardzeniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, a 100 000 zł na zakup szafy do suszenia i przechowywania aparatów endoskopowych.

– Zadłużenie na koniec 2020 r. wynosi 37 345 996,77 zł i wynosi 27,36 % dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia – dodał starosta Walicki, mówiąc również, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinia o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego projekcie uchwały budżetowej na 2020 r.

Opozycja będzie się przyglądać wykonaniu budżetu

Po wypowiedzi starosty nadszedł czas na dyskusję wśród radnych. Jako pierwsza głos zabrała radna Teresa Bąk. – Budżet zrównoważony. Tę równowagę zapewnia plan sprzedaży mienia na kwotę 5 710 000 zł. Trudno dziś przewidzieć, jaka będzie możliwość uzyskania tej kwoty ze sprzedaży, gdyż doświadczenie uczy, że nie jest to takie proste jak wpisanie do budżetu. Wiemy, że do dwóch przetargów w tym roku nie przystąpił żaden oferent. (...) Łatwo można mówić, a zrealizować jest bardzo trudno – powiedziała radna Bąk, zapowiadając, że radni z PSL będą obserwować wykonanie budżetu z dużą starannością. W swojej wypowiedzi radna Bąk odniosła się jeszcze do faktu, że RIO wyrażając opinię o budżecie wraz z uzasadnieniem wskazała trzy uwagi i zleciła wprowadzenie stosownych zmian.

– Zaplanowano przebudowę 14 dróg w 10 gminach, w tym są gminy jak słyszeliśmy wyróżnione ilością inwestycji drogowych są gminy, w których będą wykonywane trzy zadania, dwa zadania, sześć jest po jednym zadaniu, tylko pozostały też gminy, w których nie będzie realizowane żadne z zadań – wyliczała radna Teresa Bąk, zapewniając jednocześnie, że radni z opozycji będą głosować "za" przyjęciem budżetu, ale będą śledzić jego wykonanie. Do pytań radnej odniósł się starosta Walicki, zauważając, że inwestycje drogowe były analizowane i ustalane z włodarzami poszczególnych samorządów. – Z 14 gmin inwestycje drogowe w 10 gminach. Uważam to za sukces, bo będziemy realizować to w jednym roku. Te wszystkie inwestycje były uzgadniane, a jeżeli gmina zaplanowała inwestycję taką jak kanalizacja, to nie chcieliśmy drogi robić teraz i przesunęliśmy to na rok następny czy kolejne lata – zauważył Walicki. Swoje uwagi wzniósł również radny Marek Chciałowski. – Cieszy mnie sprawa związana z nadwyżką operacyjną. Jest ona dość wysoka i wynosi 5 164 000 zł, ale z drugiej strony starałem się zobaczyć, czy zwiększone są środki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników w różnych jednostkach organizacyjnych. W jednych są w drugich nie ma – mówił były starosta.

– Chciałem dodać, czego mi najbardziej zabrakło. Mi brakuje tego kontaktu z zarządem, o który tak zabiegaliście w poprzedniej kadencji. W tej chwili radni nie mają żadnego wpływu. My jako radni dowiadujemy się po fakcie, że szkoła specjalna będzie w Miętnem, a nie w Garwolinie. My jako radni komisji nie uczestniczyliśmy w spotkaniu z rodzicami. Dla mnie OSA przy szpitalu ciągle jest nieporozumieniem. Chcielibyśmy, żebyśmy mieli wiedzę, chcielibyśmy rozmawiać o tym na komisjach –dodał radny Marcin Kobus. Głos w dyskusji zabrała również skarbnik Jolanta Zawadka, która starała się wyjaśnić wszystkie uwagi RIO do budżetu. Ostatecznie dyskusję zakończono i przewodniczący rady Waldemar Trzaskowski przystąpił do odczytania uchwały budżetowej i głosowania. "Za" podjęciem uchwały budżetowej na 2020 r. opowiedziało się 23 radnych, czyli się wszyscy biorący udział w sesji.

– W imieniu Zarządu Powiatu chciałbym bardzo podziękować wszystkim radnym za odpowiedzialne podejście do tematu budżetu i zapewnić, że zarząd dołoży wszelkich starań, aby realizować ten budżet zgodnie z tym, co sami zapisaliśmy i z państwa decyzjami, ale nie obiecuję, że nie będzie więcej niż w tym roku zmian budżetu, bo na tym polega nasza praca, gdy sytuacja jest dynamiczna i musimy reagować – powiedział po głosowaniu starosta Mirosław Walicki.

Ewelina Karbowska